| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZANELLA E EMANUELE LTDA |
| Número do empenho: | 3931 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CREME DE MASSAGEM Finalidade: COMPRA DE CREMES PARA MASSAGEM PARA A MASSOTERAPEUTA 12 POTES. | 104,40 | 1.252,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | CREME DE MASSAGEM Finalidade: COMPRA DE CREMES PARA MASSAGEM PARA A MASSOTERAPEUTA 12 POTES. | 1.252,76 | ||
| 16/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/755; | 1.252,76 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3931/2025 Zanella e Emanuele Ltda - 7026 | 1.252,76 | ||
| TOTAL | 1.252,76 | 1.252,76 | 1.252,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
