Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ZANELLA E EMANUELE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3931 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CREME DE MASSAGEM
Finalidade: COMPRA DE CREMES PARA MASSAGEM PARA A MASSOTERAPEUTA 12 POTES. |
104,40 |
1.252,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
CREME DE MASSAGEM
Finalidade: COMPRA DE CREMES PARA MASSAGEM PARA A MASSOTERAPEUTA 12 POTES. |
1.252,76 |
|
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| 16/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/755; |
|
1.252,76 |
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| TOTAL |
1.252,76 |
1.252,76 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.252,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
