Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3933 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DEXAMETASONA 4MG CP |
119,00 |
357,00 |
| 2.00 |
DIPIRONA 500MG/ML GTS 10 ML
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA O AMBULATORIO DA UBS |
199,00 |
398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
DEXAMETASONA 4MG CP DIPIRONA 500MG/ML GTS 10 ML
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA O AMBULATORIO DA UBS |
755,00 |
|
|
| 16/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/17592; |
|
755,00 |
|
| 11/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3933/2025
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD - 1467 |
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|
755,00 |
| TOTAL |
755,00 |
755,00 |
755,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
