| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELLA GRÁFICA INDUSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICA LT |
| Número do empenho: | 3934 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CADERNO COM FOLHAS NUMERADAS Finalidade: CADERNO COM FOLHAS NUMERADAS - LIVRO AZUL | 15,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | CADERNO COM FOLHAS NUMERADAS Finalidade: CADERNO COM FOLHAS NUMERADAS - LIVRO AZUL | 750,00 | ||
| 23/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2042; | 750,00 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3934/2025 BELLA GRÁFICA INDUSTRIA DE EMBALAGENS E GRÁFICA LTDA - 7060 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
