| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 3953 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos-Fita isolante, veda calha, chumbador, corda, luva, cimento, porcas, disjuntor, eletroduto, laje, tela soldada Finalidade: Materiais diversos | 992,64 | 992,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | materias diversos-Fita isolante, veda calha, chumbador, corda, luva, cimento, porcas, disjuntor, eletroduto, laje, tela soldada Finalidade: Materiais diversos | 992,64 | ||
| 16/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/2202; | 992,64 | ||
| TOTAL | 992,64 | 992,64 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 992,64 | |||
