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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LORENI LIDIA VEIGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3957	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO INFANTIL/ADOLESCENTE E ADULTA
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSO INTERNADO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM.NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2025- TURNO DIURNO. IDOSO PACIENTE (JOSÉ BASSO)	1.125,00	1.125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSO INTERNADO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM.NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2025- TURNO DIURNO. IDOSO PACIENTE (JOSÉ BASSO)	1.125,00
16/05/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE IDOSO INTERNADO NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM.NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15 DE MAIO DE 2025- TURNO DIURNO. IDOSO PACIENTE (JOSÉ BASSO)		1.125,00
16/05/2025	Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 3957/2025, LORENI LIDIA VEIGEL			123,75
TOTAL		1.125,00	1.125,00	123,75
SALDO A PAGAR				1.001,25

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	16/05/2025	123,75		Lançada
TOTAL		123,75

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