Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DEMOLINER E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3987 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAXA DE LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
Finalidade: Laudo de inspeção veicular do veiculo JAL0H88. |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
TAXA DE LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
Finalidade: Laudo de inspeção veicular do veiculo JAL0H88. |
390,00 |
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| 19/05/2025 |
TAXA DE LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR
Finalidade: Laudo de inspeção veicular do veiculo JAL0H88.
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390,00 |
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| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
390,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
