| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SZ HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 4002 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CREME PARA AUXILIAR NA FISIOTERAPIA | 638,40 | 638,40 |
| 1.00 | TERMOMETRO TIPO ESPETO DIGITAL Finalidade: COMPRA DE POMADA FISIOFORT PARA A MASSOTERAPEUTA E PARA A FISIOTERAPIA E TERMOMETRO PARA A INSPETORIA | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | CREME PARA AUXILIAR NA FISIOTERAPIA TERMOMETRO TIPO ESPETO DIGITAL Finalidade: COMPRA DE POMADA FISIOFORT PARA A MASSOTERAPEUTA E PARA A FISIOTERAPIA E TERMOMETRO PARA A INSPETORIA | 748,40 | ||
| 20/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/16127; | 748,40 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4002/2025 SZ HOSPITALAR LTDA - 7295 | 748,40 | ||
| TOTAL | 748,40 | 748,40 | 748,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
