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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SZ HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4002 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CREME PARA AUXILIAR NA FISIOTERAPIA 638,40 638,40
1.00 TERMOMETRO TIPO ESPETO DIGITAL Finalidade: COMPRA DE POMADA FISIOFORT PARA A MASSOTERAPEUTA E PARA A FISIOTERAPIA E TERMOMETRO PARA A INSPETORIA 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 CREME PARA AUXILIAR NA FISIOTERAPIA TERMOMETRO TIPO ESPETO DIGITAL Finalidade: COMPRA DE POMADA FISIOFORT PARA A MASSOTERAPEUTA E PARA A FISIOTERAPIA E TERMOMETRO PARA A INSPETORIA 748,40
20/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/16127; 748,40
TOTAL 748,40 748,40 0,00
SALDO A PAGAR 748,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.