Nome do Credor: FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA PORTO A
Dados do Empenho
Número do empenho:
4007
Data de lançamento:
20/05/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO OLEO HIDRAULICO - FILTRO OLEO
841,51
841,51
236.93
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00
236,93
1.00
ELEMENTO FILTRO AR - CASE
601,62
601,62
1.00
FILTRO OLEO MOTOR
158,88
158,88
1.00
ELEMENTO DE FILTRO
299,90
299,90
1.00
FILTRO AR MOTOR
Finalidade: Material para manutenção mini carregadeira case
212,71
212,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2025
FILTRO OLEO HIDRAULICO - FILTRO OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO AR - CASE FILTRO OLEO MOTOR ELEMENTO DE FILTRO FILTRO AR MOTOR
Finalidade: Material para manutenção mini carregadeira case
2.351,55
26/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/30035;
2.351,55
30/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/030277;
2.351,55
30/05/2025
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
-2.351,55
05/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
2.323,33
05/06/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4007/2025
28,22
TOTAL
2.351,55
2.351,55
2.351,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
