Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BEARZI E BEARZI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4009 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. |
852,68 |
852,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. |
852,68 |
|
|
| 20/05/2025 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR, NO FORNECIMENTO DE ÁGUA.
|
|
852,68 |
|
| TOTAL |
852,68 |
852,68 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
852,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
