Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4022 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOBINA PAPEL PARDO
Finalidade: BOBINA PAPEL PARDO |
184,40 |
184,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
BOBINA PAPEL PARDO
Finalidade: BOBINA PAPEL PARDO |
184,40 |
|
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| 20/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/2371; |
|
184,40 |
|
| TOTAL |
184,40 |
184,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
184,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/05/2025 |
2,21 |
4834/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
2,21 |
|
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