Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4026 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TESTE COVID+INFLUENZA
Finalidade: TESTE COVID+INFLUENZA |
513,26 |
1.026,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2025 |
TESTE COVID+INFLUENZA
Finalidade: TESTE COVID+INFLUENZA |
1.026,52 |
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21/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/718; |
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1.026,52 |
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05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2025
LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 7369 |
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1.026,52 |
TOTAL |
1.026,52 |
1.026,52 |
1.026,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.