Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4028 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
28 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ITEM 0023: RECAPAGEM DE PNEU 225X65 R16, RADIAL, MISTO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCO 12 MM. |
268,00 |
536,00 |
2.00 |
ITEM 0024: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 225X65 R16. |
58,00 |
116,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2025 |
ITEM 0023: RECAPAGEM DE PNEU 225X65 R16, RADIAL, MISTO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCO 12 MM. ITEM 0024: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 225X65 R16. |
652,00 |
|
|
22/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1486; |
|
652,00 |
|
04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4028/2025
GUERRA PNEUS LTDA - 6667 |
|
|
652,00 |
TOTAL |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.