Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4028 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
28 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ITEM 0023: RECAPAGEM DE PNEU 225X65 R16, RADIAL, MISTO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCO 12 MM. |
268,00 |
536,00 |
| 2.00 |
ITEM 0024: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 225X65 R16. |
58,00 |
116,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
ITEM 0023: RECAPAGEM DE PNEU 225X65 R16, RADIAL, MISTO, A FRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA SULCO 12 MM. ITEM 0024: VULCANIZAÇÃO DE PNEU 225X65 R16. |
652,00 |
|
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| 22/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1486; |
|
652,00 |
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| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4028/2025
GUERRA PNEUS LTDA - 6667 |
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652,00 |
| TOTAL |
652,00 |
652,00 |
652,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
