| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIEHL COMERCIO DE TECIDOS LTDA |
| Número do empenho: | 4032 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TECIDO Finalidade: TECIDOS PARA ATIVIDADES DE ALUNOS DA ESCOLA JUBARE. | 407,65 | 407,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | TECIDO Finalidade: TECIDOS PARA ATIVIDADES DE ALUNOS DA ESCOLA JUBARE. | 407,65 | ||
| 21/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/12; | 407,65 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4032/2025 DIEHL COMERCIO DE TECIDOS LTDA - 7436 | 407,65 | ||
| TOTAL | 407,65 | 407,65 | 407,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
