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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4033 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ENFEITES SÃO JOÃO Finalidade: materias para decoração para festa junina da escola Jubaré. 517,47 517,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 ENFEITES SÃO JOÃO Finalidade: materias para decoração para festa junina da escola Jubaré. 517,47
21/05/2025 Conforme DANFE Nº 2/15307; 517,47
04/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4033/2025 COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 517,47
TOTAL 517,47 517,47 517,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.