Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4033 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENFEITES SÃO JOÃO
Finalidade: materias para decoração para festa junina da escola Jubaré. |
517,47 |
517,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2025 |
ENFEITES SÃO JOÃO
Finalidade: materias para decoração para festa junina da escola Jubaré. |
517,47 |
|
|
21/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/15307; |
|
517,47 |
|
04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4033/2025
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 |
|
|
517,47 |
TOTAL |
517,47 |
517,47 |
517,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.