| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
| Número do empenho: | 4033 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENFEITES SÃO JOÃO Finalidade: materias para decoração para festa junina da escola Jubaré. | 517,47 | 517,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | ENFEITES SÃO JOÃO Finalidade: materias para decoração para festa junina da escola Jubaré. | 517,47 | ||
| 21/05/2025 | Conforme DANFE Nº 2/15307; | 517,47 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4033/2025 COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 | 517,47 | ||
| TOTAL | 517,47 | 517,47 | 517,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
