Nome do Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER
Dados do Empenho
Número do empenho:
4056
Data de lançamento:
21/05/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENOVAÇÃO DO RECEFITUR
1.222,63
1.222,63
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUÇÃO
Finalidade: REGULARIZAÇÃO COM O DAER, TAXAS DE SERVIÇOS DE CAUÇÃO E RENOVAÇÃO DO RECEFITUR.
1.874,97
1.874,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENOVAÇÃO DO RECEFITUR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUÇÃO
Finalidade: REGULARIZAÇÃO COM O DAER, TAXAS DE SERVIÇOS DE CAUÇÃO E RENOVAÇÃO DO RECEFITUR.
3.097,60
21/05/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RENOVAÇÃO DO RECEFITUR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAUÇÃO
Finalidade: REGULARIZAÇÃO COM O DAER, TAXAS DE SERVIÇOS DE CAUÇÃO E RENOVAÇÃO DO RECEFITUR.
3.097,60
28/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4056/2025
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DAER - 6387
3.097,60
TOTAL
3.097,60
3.097,60
3.097,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
