Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4063	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade:	SECRETARIA DA CIDADANIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	ÁGUA MINERA 20 LITROS	19,99	59,97
10.00	REFRIGERANTE 2 LT	8,15	81,50
10.00	REFRIGERANTE 2 LT	9,55	95,50
10.00	REFRIGERANTE COCA COLA	10,99	109,90
2.00	BOMBOM	52,95	105,90
6.15	MAÇÃ Finalidade: ALIMENTOS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.	10,99	67,59

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	ÁGUA MINERA 20 LITROS REFRIGERANTE 2 LT REFRIGERANTE 2 LT REFRIGERANTE COCA COLA BOMBOM MAÇÃ Finalidade: ALIMENTOS PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS OFERTADAS PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS.	520,36
21/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/32860;		520,36
05/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4063/2025 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179			520,36
TOTAL		520,36	520,36	520,36
SALDO A PAGAR				0,00