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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOC HOSPITALAR COMUN BENEF DE NONOAI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4069 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALZIDOS NO MÊS DE ABRIL/2025 DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 004/2022- 3 CONSULTAS ORTOPEDCIAS E TRAUMATOLÓGICAS 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALZIDOS NO MÊS DE ABRIL/2025 DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 004/2022- 3 CONSULTAS ORTOPEDCIAS E TRAUMATOLÓGICAS 900,00
21/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/20233; 900,00
TOTAL 900,00 900,00 0,00
SALDO A PAGAR 900,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.