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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: THAISA COSTA NASCIMENTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4077 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
37.00 COPOS PERSONALIZADOS 5,00 185,00
45.00 CANETA ESFEROGRÁFICA 5,00 225,00
73.00 CANETA EM GEL COMESTIVEL VÁRIAS CORES 2,00 146,00
53.00 LÁPIS PRETO 5,00 265,00
61.00 LÁPIS Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DA VACINA NA ESCOLA PARA CONFERIR AS CADERNETAS DE VACINAÇÃO 5,00 305,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 COPOS PERSONALIZADOS CANETA ESFEROGRÁFICA CANETA EM GEL COMESTIVEL VÁRIAS CORES LÁPIS PRETO LÁPIS Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DA VACINA NA ESCOLA PARA CONFERIR AS CADERNETAS DE VACINAÇÃO 1.126,00
22/05/2025 Conforme DANFE Nº 890/60748752; 1.126,00
TOTAL 1.126,00 1.126,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.126,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.