MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
37.00
COPOS PERSONALIZADOS
5,00
185,00
45.00
CANETA ESFEROGRÁFICA
5,00
225,00
73.00
CANETA EM GEL COMESTIVEL VÁRIAS CORES
2,00
146,00
53.00
LÁPIS PRETO
5,00
265,00
61.00
LÁPIS
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DA VACINA NA ESCOLA PARA CONFERIR AS CADERNETAS DE VACINAÇÃO
5,00
305,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
COPOS PERSONALIZADOS CANETA ESFEROGRÁFICA CANETA EM GEL COMESTIVEL VÁRIAS CORES LÁPIS PRETO LÁPIS
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DA VACINA NA ESCOLA PARA CONFERIR AS CADERNETAS DE VACINAÇÃO
1.126,00
22/05/2025
Conforme DANFE Nº 890/60748752;
1.126,00
10/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4077/2025
THAISA COSTA NASCIMENTO Me - 3780
1.126,00
TOTAL
1.126,00
1.126,00
1.126,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
