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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VTS ASSESSORIA TECNICA E BRINDES CORPORATIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4084 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PASTAS PERSONALIZADAS 71,10 711,00
20.00 BOLSA MATERNIDADE Finalidade: COMPRA DE BOLSA /PASTA PARA OS AGENTES DE SAÚDE E BOLSA MATERNIDADE PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS. 118,62 2.372,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 PASTAS PERSONALIZADAS BOLSA MATERNIDADE Finalidade: COMPRA DE BOLSA /PASTA PARA OS AGENTES DE SAÚDE E BOLSA MATERNIDADE PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS. 3.083,40
22/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/135; 3.083,40
11/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2025 VTS ASSESSORIA TECNICA E BRINDES CORPORATIVOS LTDA - 7437 3.083,40
TOTAL 3.083,40 3.083,40 3.083,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.