Nome do Credor: VTS ASSESSORIA TECNICA E BRINDES CORPORATIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4084
Data de lançamento:
22/05/2025
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - CUSTEIO
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PASTAS PERSONALIZADAS
71,10
711,00
20.00
BOLSA MATERNIDADE
Finalidade: COMPRA DE BOLSA /PASTA PARA OS AGENTES DE SAÚDE E BOLSA MATERNIDADE PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS.
118,62
2.372,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
PASTAS PERSONALIZADAS BOLSA MATERNIDADE
Finalidade: COMPRA DE BOLSA /PASTA PARA OS AGENTES DE SAÚDE E BOLSA MATERNIDADE PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DOS ENCONTROS.
3.083,40
22/05/2025
Conforme DANFE Nº 001/135;
3.083,40
11/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2025
VTS ASSESSORIA TECNICA E BRINDES CORPORATIVOS LTDA - 7437
3.083,40
TOTAL
3.083,40
3.083,40
3.083,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
