| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EXTINSEG EQUIP DE SEG LTDA |
| Número do empenho: | 4086 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CARGA EXTINTOR - 04 KG | 50,00 | 300,00 |
| 1.00 | CARGA EXTINTOR - 04,06 e 08 KG, extintor 04kg e suporte | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | EXTINTOR PÓ ABC KG e recarga Finalidade: Recarga e reposição de extintores | 640,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | CARGA EXTINTOR - 04 KG CARGA EXTINTOR - 04,06 e 08 KG, extintor 04kg e suporte EXTINTOR PÓ ABC KG e recarga Finalidade: Recarga e reposição de extintores | 1.490,00 | ||
| 22/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/29007; 1/29006; 1/29004; | 1.490,00 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4086/2025 EXTINSEG EQUIP DE SEG LTDA - 2284 | 1.490,00 | ||
| TOTAL | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
