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Última atualização realizada em 11/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EXTINSEG EQUIP DE SEG LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4086 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CARGA EXTINTOR - 04 KG 50,00 300,00
1.00 CARGA EXTINTOR - 04,06 e 08 KG, extintor 04kg e suporte 550,00 550,00
1.00 EXTINTOR PÓ ABC KG e recarga Finalidade: Recarga e reposição de extintores 640,00 640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 CARGA EXTINTOR - 04 KG CARGA EXTINTOR - 04,06 e 08 KG, extintor 04kg e suporte EXTINTOR PÓ ABC KG e recarga Finalidade: Recarga e reposição de extintores 1.490,00
22/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/29007; 1/29006; 1/29004; 1.490,00
11/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4086/2025 EXTINSEG EQUIP DE SEG LTDA - 2284 1.490,00
TOTAL 1.490,00 1.490,00 1.490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.