AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS FNS
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
CARGA EXTINTOR - 04 KG
50,00
300,00
1.00
CARGA EXTINTOR - 04,06 e 08 KG, extintor 04kg e suporte
550,00
550,00
1.00
EXTINTOR PÓ ABC KG e recarga
Finalidade: Recarga e reposição de extintores
640,00
640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
CARGA EXTINTOR - 04 KG CARGA EXTINTOR - 04,06 e 08 KG, extintor 04kg e suporte EXTINTOR PÓ ABC KG e recarga
Finalidade: Recarga e reposição de extintores
1.490,00
22/05/2025
Conforme DANFE Nº 1/29007; 1/29006; 1/29004;
1.490,00
11/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4086/2025
EXTINSEG EQUIP DE SEG LTDA - 2284
1.490,00
TOTAL
1.490,00
1.490,00
1.490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
