Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4087 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO ADAPTADOR HDMI |
45,00 |
45,00 |
| 2.00 |
GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO GO |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO JOCAR
Finalidade: Material para expediente |
37,00 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
CABO ADAPTADOR HDMI GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO GO GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO JOCAR
Finalidade: Material para expediente |
179,00 |
|
|
| 22/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/21936; |
|
179,00 |
|
| 06/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2025
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA - 1804 |
|
|
179,00 |
| TOTAL |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
