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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SPONCHIADO INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4087 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA CIDADANIA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO ADAPTADOR HDMI 45,00 45,00
2.00 GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO GO 30,00 60,00
2.00 GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO JOCAR Finalidade: Material para expediente 37,00 74,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 CABO ADAPTADOR HDMI GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO GO GRAMPEADOR TAMANHO MEDIO JOCAR Finalidade: Material para expediente 179,00
22/05/2025 Conforme DANFE Nº 2/21936; 179,00
TOTAL 179,00 179,00 0,00
SALDO A PAGAR 179,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.