| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FELIPE EDUARDO GALLINA |
| Número do empenho: | 4090 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO - PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO Finalidade: Gravação de vídeo e fotos com DRONE, 6º remate de bonino de corte | 980,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO - PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO Finalidade: Gravação de vídeo e fotos com DRONE, 6º remate de bonino de corte | 980,00 | ||
| 30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/29; | 980,00 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4090/2025 FELIPE EDUARDO GALLINA - 7013 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
