Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
Contratação de empresa para a prestação de serviços especializados de engenharia, relativos a assessoria, supervisão e acompanhamento das obras de construção de uma Unidade Básica de Saúde Porte I, com a utilização de recursos oriundos do Governo Federal proposta FNS nº 12123.7350001/24-003 e contrapartida municipal, conforme cronograma físico financeiro, orçamento discriminado, memorial descritivo e projeto, compreendendo o fornecimento dos serviços descritos a seguir e conforme proposta: a) Realizar a assessoria, supervisão e acompanhamento durante a execução da obra; b) Esclarecer quaisquer dúvidas junto ao Município a respeito dos itens previstos em projeto; c) Interagir com a empresa executora das obras, no intuito de definir diretrizes e eventuais mudanças, necessárias ao bom andamento e a qualidade da obra; d) Anotação de Responsabilidade Técnica pelos serviços de assessoria, supervisão e acompanhamento da obra (CREA/RS); e) Prestar os serviços de forma presencial, no mínimo 04 (quatro) horas semanais in loco, e demais demandas a serem prestadas diretamente no escritório da Contratada. |
10.500,00 |
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| 25/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/194; |
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1.500,00 |
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| 25/06/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 4092/2025, 5413 - ARTUZI & BONATTO ENGENHARIA LTDA ME |
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40,05 |
| 04/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4092/2025
ARTUZI & BONATTO ENGENHARIA LTDA ME - 5413 |
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1.459,95 |
| 30/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/198; |
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1.500,00 |
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| 30/07/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 4092/2025, 5413 - ARTUZI & BONATTO ENGENHARIA LTDA ME |
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40,05 |
| 13/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4092/2025
ARTUZI & BONATTO ENGENHARIA LTDA ME - 5413 |
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1.459,95 |
| 21/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/203;
REF. EMPENHO 4092/2025
5413 - ARTUZI & BONATTO ENGENHARIA LTDA ME |
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1.500,00 |
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| 21/08/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 4092/2025, 5413 - ARTUZI & BONATTO ENGENHARIA LTDA ME |
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30,15 |
| TOTAL |
10.500,00 |
4.500,00 |
3.030,15 |
| SALDO A PAGAR |
7.469,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
