Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4095 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
COXIM DIANTEIRO MOTOR - CAMINHAO |
35,00 |
140,00 |
| 2.00 |
KIT BUCHASPOLIURETANO
Finalidade: Peças para manutenção de caminhões |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
COXIM DIANTEIRO MOTOR - CAMINHAO KIT BUCHASPOLIURETANO
Finalidade: Peças para manutenção de caminhões |
240,00 |
|
|
| 30/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/30494; |
|
240,00 |
|
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
240,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/05/2025 |
2,88 |
5386/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
2,88 |
|
|
