| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4099 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ITEM: 0141 - VULCANIZAÇÃO PNEU 14.9X24. AGRÍCOLA. - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2024 - CIRAU | 181,00 | 543,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | ITEM: 0141 - VULCANIZAÇÃO PNEU 14.9X24. AGRÍCOLA. - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2024 - CIRAU | 543,00 | ||
| 26/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1570; | 543,00 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4099/2025 DR PNEUS LTDA - 6959 | 543,00 | ||
| TOTAL | 543,00 | 543,00 | 543,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
