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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DR PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4099 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade: MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ITEM: 0141 - VULCANIZAÇÃO PNEU 14.9X24. AGRÍCOLA. - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2024 - CIRAU 181,00 543,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 ITEM: 0141 - VULCANIZAÇÃO PNEU 14.9X24. AGRÍCOLA. - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2024 - CIRAU 543,00
26/05/2025 Conforme DANFE Nº 1/1570; 543,00
TOTAL 543,00 543,00 0,00
SALDO A PAGAR 543,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.