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Exercício: 2025
Nome do Credor: CASSIANO GARCIAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4109	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA CASSIANO GARCIAS EM VIAGEM DE AMBULANCIA JCP 6G04 PARA TRANSFERIR A PACIENTE SIRLEI FERANTI, APÓS A CIRURGIA, DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA EM PORTO ALEGRE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE EM ERECHIM. SAIDA DIA 25/05/25 E RETORNO NO DIA SEGUINTE	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA CASSIANO GARCIAS EM VIAGEM DE AMBULANCIA JCP 6G04 PARA TRANSFERIR A PACIENTE SIRLEI FERANTI, APÓS A CIRURGIA, DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA EM PORTO ALEGRE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE EM ERECHIM. SAIDA DIA 25/05/25 E RETORNO NO DIA SEGUINTE	350,00
23/05/2025	ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL Finalidade: ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL PARA MOTORISTA CASSIANO GARCIAS EM VIAGEM DE AMBULANCIA JCP 6G04 PARA TRANSFERIR A PACIENTE SIRLEI FERANTI, APÓS A CIRURGIA, DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA EM PORTO ALEGRE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE EM ERECHIM. SAIDA DIA 25/05/25 E RETORNO NO DIA SEGUINTE		350,00
29/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4109/2025 Cassiano Garcias - 4996			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00