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Exercício: 2025
Nome do Credor: NATHALIA VERGINEA BAGNARA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4111	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA ENFERMEIRA NATALIA V BAGNARA ACOMPANHAR VIAGEM DE AMBULANCIA JCP 6G04 PARA TRANSFERIR A PACIENTE SIRLEI FERANTI, APÓS A CIRURGIA, DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA EM PORTO ALEGRE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE EM ERECHIM. SAIDA DIA 25/05/25 E RETORNO NO DIA SEGUINTE	543,25	543,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA ENFERMEIRA NATALIA V BAGNARA ACOMPANHAR VIAGEM DE AMBULANCIA JCP 6G04 PARA TRANSFERIR A PACIENTE SIRLEI FERANTI, APÓS A CIRURGIA, DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA EM PORTO ALEGRE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE EM ERECHIM. SAIDA DIA 25/05/25 E RETORNO NO DIA SEGUINTE	543,25
23/05/2025	ADIANTAMENTO PARA DIARIA Finalidade: ADIANTAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA ENFERMEIRA NATALIA V BAGNARA ACOMPANHAR VIAGEM DE AMBULANCIA JCP 6G04 PARA TRANSFERIR A PACIENTE SIRLEI FERANTI, APÓS A CIRURGIA, DO HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA EM PORTO ALEGRE PARA O HOSPITAL DE CARIDADE EM ERECHIM. SAIDA DIA 25/05/25 E RETORNO NO DIA SEGUINTE		543,25
30/05/2025	Pagamento de Empenho 4111/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			543,25
TOTAL		543,25	543,25	543,25
SALDO A PAGAR				0,00