| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 4116 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAIXA ORGANIZADORA MEDIA Finalidade: COMPRA DE CAIXA ORGANIZADORA PARA COLOCAR OS MATERIAIS NA AMBULÂNCIA | 49,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | CAIXA ORGANIZADORA MEDIA Finalidade: COMPRA DE CAIXA ORGANIZADORA PARA COLOCAR OS MATERIAIS NA AMBULÂNCIA | 98,00 | ||
| 23/05/2025 | Conforme DANFE Nº 2/66472; | 98,00 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4116/2025 DE CARLI EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 2099 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
