| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIELI MARIA ZUCHI |
| Número do empenho: | 4130 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REMATE DE BOVINOS NO DIA 31/05/2025 | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REMATE DE BOVINOS NO DIA 31/05/2025 | 800,00 | ||
| 30/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/86; | 800,00 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4130/2025 Gabrieli Maria Zuchi - 1386 | 800,00 | ||
| 09/06/2025 | retorno ted | -800,00 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4130/2025 Gabrieli Maria Zuchi - 1386 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
