| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUONLINE COMUNICACAO EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4135 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPORTAGEM EM VIDEO Finalidade: Conclusão das obras da ponte em Campo Alegre e Poço Escuro; Encontro de Prefeitos – Incentivos ao Agro, e Reunião de Capacitação de proteção e Defesa Civil. | 1.470,00 | 1.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | REPORTAGEM EM VIDEO Finalidade: Conclusão das obras da ponte em Campo Alegre e Poço Escuro; Encontro de Prefeitos – Incentivos ao Agro, e Reunião de Capacitação de proteção e Defesa Civil. | 1.470,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2594; | 1.470,00 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4135/2025 AUONLINE COMUNICACAO EIRELI ME - 3812 | 1.470,00 | ||
| TOTAL | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
