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Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4181	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR SOBRE SALÁRIO
Órgão:	SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DE FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025	0,00	1.212,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025	1.212,74
26/05/2025	FOLHA DE PGTO 05/2025		1.212,74
26/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Secretaria Municipal da Fazenda (45)			65,00
09/06/2025	Pagamento de Empenho 4181/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.147,74
TOTAL		1.212,74	1.212,74	1.212,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	26/05/2025	65,00		Lançada
TOTAL		65,00