Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
PAGAMENTO DE DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS, REF: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 |
23.551,79 |
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| 26/05/2025 |
FOLHA DE PGTO 05/2025 |
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23.551,79 |
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| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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42,66 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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512,18 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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1.141,78 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Contrato (61) |
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2.430,12 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4242/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.425,05 |
| TOTAL |
23.551,79 |
23.551,79 |
23.551,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
