Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 |
10.464,77 |
|
|
| 26/05/2025 |
FOLHA DE PGTO 05/2025 |
|
10.464,77 |
|
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
|
|
209,03 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
|
|
248,62 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
|
|
960,29 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
|
|
1.649,79 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4276/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.397,04 |
| TOTAL |
10.464,77 |
10.464,77 |
10.464,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
