| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 4283 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 | 0,00 | 3.595,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 | 3.595,01 | ||
| 26/05/2025 | FOLHA DE PGTO 05/2025 | 3.595,01 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 4283/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.595,01 | ||
| TOTAL | 3.595,01 | 3.595,01 | 3.595,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
