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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4287 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 0,00 7.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 7.300,00
26/05/2025 FOLHA DE PGTO 05/2025 7.300,00
26/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Chefe de Setor (92) 817,95
26/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Chefe de Setor (92) 831,58
29/05/2025 Pagamento de Empenho 4287/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.650,47
TOTAL 7.300,00 7.300,00 7.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 26/05/2025 817,95 Lançada
INSS EXECUTIVO 26/05/2025 831,58 Lançada
TOTAL   1.649,53