| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 4303 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO AUXÍLIO DOENÇA FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 | 0,00 | 988,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO AUXÍLIO DOENÇA FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 | 988,63 | ||
| 26/05/2025 | FOLHA DE PGTO 05/2025 | 988,63 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 4303/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 988,63 | ||
| TOTAL | 988,63 | 988,63 | 988,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
