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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4310 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: PESSOAL A PAGAR
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 0,00 4.440,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 VENCIMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 4.440,55
26/05/2025 FOLHA DE PGTO 05/2025 4.440,55
26/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manut da Educação Infantil MDE CONTRATO 187,01
26/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manut da Educação Infantil MDE CONTRATO 431,26
29/05/2025 Pagamento de Empenho 4310/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.822,28
TOTAL 4.440,55 4.440,55 4.440,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 26/05/2025 187,01 Lançada
INSS EXECUTIVO 26/05/2025 431,26 Lançada
TOTAL   618,27