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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4312	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROFESSORES REF; FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025	0,00	353,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROFESSORES REF; FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025	353,09
26/05/2025	FOLHA DE PGTO 05/2025		353,09
26/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Educação Infantil Pré Escola MDE CONTRATO			26,48
29/05/2025	Pagamento de Empenho 4312/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			326,61
TOTAL		353,09	353,09	353,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS EXECUTIVO	26/05/2025	26,48		Lançada
TOTAL		26,48

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