Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4322 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEC. EDUCAÇÃO REF. FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 |
0,00 |
615,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
FOLHA DE PGTO SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEC. EDUCAÇÃO REF. FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 |
615,60 |
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| 26/05/2025 |
FOLHA DE PGTO 05/2025 |
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615,60 |
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| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4322/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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615,60 |
| TOTAL |
615,60 |
615,60 |
615,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
