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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA PGTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4322 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: VALE ALIMENTAÇÃO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.46.02.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO - RGPS
Natureza da despesa: VALE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEC. EDUCAÇÃO REF. FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 0,00 615,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 FOLHA DE PGTO SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SEC. EDUCAÇÃO REF. FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 615,60
26/05/2025 FOLHA DE PGTO 05/2025 615,60
29/05/2025 Pagamento de Empenho 4322/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 615,60
TOTAL 615,60 615,60 615,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.