Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 |
29.900,76 |
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| 26/05/2025 |
FOLHA DE PGTO 05/2025 |
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29.900,76 |
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| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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410,79 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS ARATIBA, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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655,88 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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703,26 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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1.261,25 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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1.511,20 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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2.320,96 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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2.756,32 |
| 26/05/2025 |
EMPENHAR EM DOTAÇÃO VINCULADA |
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-4.830,54 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHAR EM DOTAÇÃO VINCULADA |
-4.830,54 |
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| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4338/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.450,56 |
| TOTAL |
25.070,22 |
25.070,22 |
25.070,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
