Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
PISO DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 |
18.216,00 |
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| 26/05/2025 |
FOLHA DE PGTO 05/2025 |
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18.216,00 |
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| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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19,16 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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668,53 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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847,21 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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961,50 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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1.212,23 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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2.637,78 |
| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4355/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.869,59 |
| TOTAL |
18.216,00 |
18.216,00 |
18.216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
