| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IPE INST PREV DO ESTADO |
| Número do empenho: | 4364 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | IPERGS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 | 0,00 | 6.754,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO FOLHA PAGTO MES DE MAIO DE 2025 | 6.754,67 | ||
| 26/05/2025 | FOLHA DE PGTO 05/2025 | 6.754,67 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 4364/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.575,05 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 4364/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 319,07 | ||
| 14/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4364/2025 IPE INST PREV DO ESTADO - 3092 | 333,71 | ||
| TOTAL | 6.754,67 | 6.754,67 | 2.227,83 | |
| SALDO A PAGAR | 4.526,84 | |||
