Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4391 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PAB PACS - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.99.01.00.00 - PISO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| Natureza da despesa: |
Adto-Viagens |
| Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PGTO 05/2025 |
8.786,40 |
8.786,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
FOLHA DE PGTO 05/2025 |
8.786,40 |
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| 26/05/2025 |
FOLHA DE PGTO 05/2025
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8.786,40 |
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| 29/05/2025 |
Pagamento de Empenho 4391/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.786,40 |
| TOTAL |
8.786,40 |
8.786,40 |
8.786,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
