| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 4392 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PGTO HORAS EXTRAS 05/2025 | 906,84 | 906,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | FOLHA DE PGTO HORAS EXTRAS 05/2025 | 906,84 | ||
| 26/05/2025 | FOLHA DE PGTO HORAS EXTRAS 05/2025 | 906,84 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 4392/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 906,84 | ||
| TOTAL | 906,84 | 906,84 | 906,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
