Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HIDROART POçOS ARTESIANOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4402 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES COBRADE 1.4.1.1.0- PORTARIA Nº 12/SPDC/2025 - PROA Nº 25/0804-0000883-6 - ESTIAGEM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
20 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DESLOCAMENTO |
350,00 |
2.100,00 |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE GUINCHO |
8.000,00 |
8.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
DESLOCAMENTO SERVIÇOS DE GUINCHO |
10.100,00 |
|
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| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/929; |
|
10.100,00 |
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| 11/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4402/2025 - REF. JUNHO/2025
Hidroart Poços Artesianos Ltda - Me - 1435 |
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|
9.595,00 |
| 11/06/2025 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4402/2025 |
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505,00 |
| TOTAL |
10.100,00 |
10.100,00 |
10.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
10/06/2025 |
505,00 |
5990/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
505,00 |
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