| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HIDROART POçOS ARTESIANOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4402 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES COBRADE 1.4.1.1.0- PORTARIA Nº 12/SPDC/2025 - PROA Nº 25/0804-0000883-6 - ESTIAGEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | DESLOCAMENTO | 350,00 | 2.100,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS DE GUINCHO | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | DESLOCAMENTO SERVIÇOS DE GUINCHO | 10.100,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/929; | 10.100,00 | ||
| 11/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4402/2025 - REF. JUNHO/2025 Hidroart Poços Artesianos Ltda - Me - 1435 | 9.595,00 | ||
| 11/06/2025 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4402/2025 | 505,00 | ||
| TOTAL | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 10/06/2025 | 505,00 | 5990/2025 | Lançada |
| TOTAL | 505,00 |
