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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HIDROART POçOS ARTESIANOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4403 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Defesa Civil
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: AÇÕES COBRADE 1.4.1.1.0- PORTARIA Nº 12/SPDC/2025 - PROA Nº 25/0804-0000883-6 - ESTIAGEM
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 20 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA 4" SUBMERSA, TRI 380V, VASÃO DE 4.5 M³/H 15.600,00 15.600,00
90.00 TUBO GALVANIZADO 1" X ¼ 3.000 mm 74,00 6.660,00
15.00 LUVAGALVANIZADA 1” ¼ 29,16 437,40
370.00 CABO FLEXIVEL MULTICONDUTOR HEPR 1KV 90 3 X 10 MM 53,66 19.854,20
1.00 RELES DE SOBRECARA JR 28-25 17-25 215,04 215,04
1.00 CURVA 45 M&F 1” ¼ 45,94 45,94
1.00 UNIAO GALVANIZADA C/BRONZE 1” ¼ 84,02 84,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 BOMBA 4" SUBMERSA, TRI 380V, VASÃO DE 4.5 M³/H TUBO GALVANIZADO 1" X ¼ 3.000 mm LUVAGALVANIZADA 1” ¼ CABO FLEXIVEL MULTICONDUTOR HEPR 1KV 90 3 X 10 MM RELES DE SOBRECARA JR 28-25 17-25 CURVA 45 M&F 1” ¼ UNIAO GALVANIZADA C/BRONZE 1” ¼ 42.896,60
TOTAL 42.896,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 42.896,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.