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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4406 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 LINGUICINHA 30,00 450,00
35.00 COXA E SOBRECOXA 10,00 350,00
90.00 REFRIGERANTE 2 LT 10,00 900,00
50.00 AGUA MINERAL COM GÁS 500ML 24,00 1.200,00
30.00 CUCA CASEIRA - EVENTO DA DEFESA CIVIL PARA OS ATINGIDO DAS ENCHENTES DE 2023 E 2024 15,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 LINGUICINHA COXA E SOBRECOXA REFRIGERANTE 2 LT AGUA MINERAL COM GÁS 500ML CUCA CASEIRA - EVENTO DA DEFESA CIVIL PARA OS ATINGIDO DAS ENCHENTES DE 2023 E 2024 3.350,00
27/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/13741; 3.350,00
04/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4406/2025 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 3.350,00
TOTAL 3.350,00 3.350,00 3.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.