Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4406	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	LINGUICINHA	30,00	450,00
35.00	COXA E SOBRECOXA	10,00	350,00
90.00	REFRIGERANTE 2 LT	10,00	900,00
50.00	AGUA MINERAL COM GÁS 500ML	24,00	1.200,00
30.00	CUCA CASEIRA - EVENTO DA DEFESA CIVIL PARA OS ATINGIDO DAS ENCHENTES DE 2023 E 2024	15,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	LINGUICINHA COXA E SOBRECOXA REFRIGERANTE 2 LT AGUA MINERAL COM GÁS 500ML CUCA CASEIRA - EVENTO DA DEFESA CIVIL PARA OS ATINGIDO DAS ENCHENTES DE 2023 E 2024	3.350,00
27/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/13741;		3.350,00
04/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4406/2025 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135			3.350,00
TOTAL		3.350,00	3.350,00	3.350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®