O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4413 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS sobre Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO DE FERIAS MES ANTERIOR 0,00 240,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: FOLHA PAGTO DE FERIAS MES ANTERIOR 240,83
27/05/2025 PATRONAL FÉRIAS MÊS ANTERIOR 240,83
09/06/2025 Pagamento de Empenho 4413/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 240,83
TOTAL 240,83 240,83 240,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.