Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INGA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4478 |
Data de lançamento: |
28/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PORCA DIVERSAS |
25,98 |
207,84 |
| 8.00 |
PARAFUSO
Finalidade: Materiais para oficina mecanica |
75,50 |
604,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
PORCA DIVERSAS PARAFUSO
Finalidade: Materiais para oficina mecanica |
811,84 |
|
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| 30/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 002/39117; |
|
811,84 |
|
| 09/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4478/2025 - REF. MAIO/2025
INGA VEICULOS LTDA - 5737 |
|
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802,10 |
| 09/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4478/2025 |
|
|
9,74 |
| TOTAL |
811,84 |
811,84 |
811,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
30/05/2025 |
9,74 |
5368/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9,74 |
|
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