| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 4491 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | FLOR MOREIA - ALUGUEL PARA ORNAMENTAÇÃO DO VI REMATE DE BOVINOS DE CORTE DE BARRA DO RIO AZUL. | 10,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | FLOR MOREIA - ALUGUEL PARA ORNAMENTAÇÃO DO VI REMATE DE BOVINOS DE CORTE DE BARRA DO RIO AZUL. | 140,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/11706; | 140,00 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4491/2025 D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA - 3248 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
